海南省血液中心2020年度单位决算公开
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
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11
12
十二、预算绩效情况说明 12
十三、其他重要事项情况说明 14
第一部分 海南省血液中心单位概况
一、单位职责
海南省血液中心是全省唯一采供血机构，承担着全省临床用血的采集、检测、制备、贮存、供应和临床输血技术的科研、指导和推广任务，隶属于海南省卫生健康委员会，系正处级公益性事业单位。机构设于海南省省会城市海口，分别在三亚、琼海、儋州三个地市级市下设分中心，在屯昌、东方、黄流、五指山、万宁、文昌六个市县设置供血库。
二、机构设置
我单位内设科级机构19个，分别为：行政办公室、党委办公室、纪检监察科、人事保卫科、设备科、总务科、财务科、信息管理科、检验科、临床输血研究室、成分科、体采科、供血科、机采科、业务和质量管理科、宣传招募科、三亚分中心、琼海分中心和儋州分中心。其中，党委办公室和纪检监察科系依照上级主管部门要求设置的内设机构，其余为编制内内设科级机构。
第二部分 海南省血液中心2020年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）
二、收入决算公开表（见正文附件）
三、支出决算公开表（见正文附件）
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）
第三部分 海南省血液中心2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计分别为10399.13万元、10539.56万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加256.48万元、550.06万元，分别增长2.53%、5.51%。主要原因：一是基本支出经费增加，导致总收入相应增加；二是采供血业务指标增长，日常采供血经费需求增加，致支出增长。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数减少0.02万元，主要原因是年终将非财政拨款结余分配转非财政拨款结余。年初结转结余154.17万元，主要是秀英献血屋建设项目和前年度省红十字会拨付造干工作经费结转结余，较2019年度决算数增加153.17万元，增长153.17%，主要原因是秀英献血屋建设项目结转结余。结余分配3.73万元，主要是转入年末结转结余，较2019年度决算数增加3.73万元，主要原因是“血液筛查技术科研课题”项目结转结余。年末结转结余10.00万元，主要是“科技创新发展计划专项资金”项目结转结余，较2019年度决算数减少144.17万元，下降93.51%，主要原因是上年度结转结余已在本年度完成支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10399.13万元，其中：财政拨款收入10387.13万元，占99.88%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入12.00万元，占0.12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10539.56万元，其中：基本支出3366.78万元，占31.94%；项目支出7172.78万元，占68.06%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计分别为10387.13万元、10530.29万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加244.48万元、540.81万元，分别增长2.41%、5.41%。主要原因：一是基本支出经费增加，导致总收入相应增加；二是采供血业务指标增长，日常采供血经费需求增加，致支出增长。
财政拨款年初结转结余153.17万元，主要是秀英献血屋建设项目结转结余，较2019年度决算数增加153.17万元，主要原因是秀英献血屋建设项目2019年结余资金结转转入2020年年初。
财政拨款年末结转结余10.00万元，主要是“科技创新发展计划专项资金”项目结转结余，较2019年度年末决算数减少143.17万元，下降93.47%，主要原因是上年度结转结余资金已在本年度完成支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出10530.29万元，占本年支出合计的99.91%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加540.81万元，增长5.41%，主要原因是基本支出增加及采供血业务指标增长，支出增加。
2020年度一般公共预算财政拨款支出10530.29万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出249.31万元，占2.37%；卫生健康（类）支出10087.03万元，占95.79%；住房保障（类）支出193.95万元，占1.84%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9762.89万元，支出决算为10530.29万元，完成年初预算的107.86%。其中：
1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为211.16万元，支出决算为238.82万元，完成年初预算的113.10%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入及职务工资晋升，人员经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为10.87万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的96.50%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金基数每年年初重新进行计算，导致预算数与年金记实数存在误差。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。
年初预算为9263.07万元，支出决算为9378.15万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入及职务工资晋升，人员经费增加。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为582.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为112.18万元，支出决算为126.88万元，完成年初预算的113.10%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入及职务工资晋升，人员经费增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为165.61万元，支出决算为193.95万元，完成年初预算的117.11%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入及职务工资晋升，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3358.52万元，其中：人员经费2755.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费602.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95.55万元，支出决算为6.00万元，完成预算的6.28%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数减少40.00万元，下降100%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，当年没有发生因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行费支出6.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量26辆。
公务用车运行维护费支出6.00万元，主要用于公务用车保险费、维修费、燃油费及其他支出等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少47.55万元，下降88.80%。主要原因是严格公务用车管理，压缩公务用车经费支出。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少2.00万元，下降100%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，当年没有发生公务接待费支出。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金6424.22万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“血液采供及安全管理、卫生健康发展专项资金”等2个项目开展了单位评价，涉及资金6424.22万元。从评价情况来看，能够满足和保障当年全省医疗用血需求与安全的绩效总目标，我单位设定了产出、效益、满意度三个指标值，指标值的设定符合采供血工作实际，能够真实反映项目实施效果。项目实施过程中，我单位每月召开行政例会通报采供血等情况实时掌握项目实施进度，严格按照程序、物资查验、支付管理，通过加强事前论证、合理制定政府采购价格参数、认真开展自主采购询价议价等方式进行有效控制事业运行成本，使资金使用效益超出预期，最大程度发挥了财政资金的效益性。
开展整体支出绩效评价，涉及资金10539.56万元。从评价情况来看，我单位2020年预算资金整体符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证并经过集体讨论通过；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出等情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
“血液采供及安全管理”“卫生健康发展专项资金”两个预算项目绩效自评结果均为“优”。
两个项目共用绩效目标及评价指标标准，各项指标完成情况如下：
1、产出指标：全年全血采集118608人次、机采血小板采集8756人次、成分制备分离率100%、血液核酸检测率100%、血液检测结果准确率100%、血液非正常报废率0.22%。
2、效益指标：全省千人口献血率13.48、血液质量抽检合格率98.40%、
3、满意度指标：献血者和用血服务满意度97.36%。
“血液采供及安全管理”项目绩效自评综述：全年预算数为5855.22万元，执行数为 5855.22万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。
“卫生健康发展专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为569万元，执行数为569万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。
我单位2020年无重点项目预算的绩效评价。
（三）财政评价项目绩效评价结果。
无。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
无。
十三、其他重要事项情况说明
2020年度本单位无机关运行经费支出。
2020年度本单位政府采购支出总额4922.87万元，其中：政府采购货物支出4521.72万元、政府采购工程支出401.15万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3089.88万元，占政府采购支出总额的62.77%，其中：授予小微企业合同金额713.78万元，占政府采购支出总额的14.50%。
截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积5平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）5平方米。
本部门共有车辆26辆，其中：从车辆种类说明：轿车14辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型12辆，其他车型主要是特种专业技术用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备23台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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