海南省血液中心2021年度单位决算
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
10
12
12
十二、预算绩效情况说明 12
十三、其他重要事项情况说明 14
第一部分 海南省血液中心单位概况
一、单位职责
海南省血液中心成立于1989年，原名海南省红十字会中心血站，隶属于海南省卫生健康委员会，是全省唯一采供血机构，承担着全省临床用血的采集、检测、制备、贮存、供应和临床输血技术的科研、指导和推广任务，属正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。中心现有职工297人，其中医疗卫生技术专业人员215人，博士1人，硕士4人，高级职称17人，中级职称123人。海南省血液中心采取“中心辐射型采供血网络”管理模式，现设有一个中心（设于海南省省会城市海口），下设三亚、琼海、儋州等三个分中心，在屯昌、东方、黄流、五指山、万宁、文昌等六个市县设置供血库，采供血范围覆盖全省所有市县，全省血液集中检测、统一管理、统一采供、统一调剂，确保了全省临床用血的需求和安全。
二、机构设置
我单位内设科级机构19个，分别为：行政办公室、党委办公室、纪检监察科、人事保卫科、设备科、总务科、财务科、信息管理科、检验科、临床输血研究室、成分科、体采科、供血科、机采科、业务和质量管理科、宣传招募科、三亚分中心、琼海分中心和儋州分中心。其中，党委办公室和纪检监察科系依照上级主管部门要求设置的内设机构，其余为编制内内设科级机构。
第二部分 海南省血液中心2021年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）
二、收入决算公开表（见正文附件）
三、支出决算公开表（见正文附件）
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）
第三部分 海南省血液中心2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计分别为12088.41万元、12102.14万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加1689.28万元、1562.58万元，分别增长16.24%、14.83%。主要原因：一是基本支出经费增加，导致总收入相应增加；二是采供血业务指标增长，日常采供血经费需求增加，致支出增长。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加0.00万元。年初结转结余13.73万元，主要是科技创新发展计划专项资金项目结转结余，较2020年度决算数减少140.44万元，下降91.09%，主要原因是秀英献血屋建设项目结转结余资金已于2020年度全部完成支出。结余分配0.00万元，较2020年度决算数减少3.73万元，下降100%，主要原因是血液筛查技术科研课题项目结转结余资金已于2021年度全部完成支出。年末结转结余0.00万元，较2020年度决算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是科技创新发展计划专项资金项目结转结余资金已于2021年度全部完成支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12088.41万元，其中：财政拨款收入12088.41万元，占100%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12102.14万元，其中：基本支出5001.92万元，占41.33%；项目支出7100.22万元，占58.67%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计分别为12088.41万元、12098.41万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1701.28万元、1568.12万元，分别增长16.38%、14.89%。主要原因：一是基本支出经费增加，导致总收入相应增加；二是采供血业务指标增长，日常采供血经费需求增加，致支出增长。
财政拨款年初结转结余10.00万元，主要是科技创新发展计划专项资金项目结转结余，较2020年度决算数减少143.17万元，下降93.47%，主要原因是秀英献血屋建设项目结转结余资金已于2020年度全部完成支出。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是科技创新发展计划专项资金项目结转结余资金已于2021年度全部完成支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出12098.41万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1568.12万元，增长14.89%，主要原因是基本支出增加及采供血业务指标增长，支出增加。
2021年度一般公共预算财政拨款支出12098.41万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出10.00万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出253.47万元，占2.10%；卫生健康（类）支出11635.46万元，占96.17%；住房保障（类）支出199.48万元，占1.65%。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11505.36万元，支出决算为12098.41万元，完成年初预算的105.15%。其中：
1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中结转上年度资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为248.03万元，支出决算为248.66万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入及职务工资晋升，人员经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.81万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因有人员退休，追加做实职业年金预算。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。
年初预算为10926.85万元，支出决算为10997.76万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入及职务工资晋升，人员经费增加。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为505.60万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为131.76万元，支出决算为132.10万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入及职务工资晋升，人员经费增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为198.71万元，支出决算为199.48万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入及职务工资晋升，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出5001.92万元，其中：人员经费4231.70万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费770.22万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.05万元，支出决算为4.23万元，完成预算的7.83%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.17万元，占98.58%；公务接待费支出决算0.06万元，占1.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加0.00万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行费支出4.17万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务车辆保有量25辆（其中采、送血等特种业务用车车辆23辆）。
公务用车运行维护费支出4.17万元，主要用于公务用车保险费、维修费、燃油费及其他支出等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少49.38万元，下降92.21%。主要原因是严格公务用车管理，压缩公务用车经费支出。
3.公务接待费支出0.06万元，其中：
国内接待费支出0.06万元，国内公务接待1批次，接待4人次；主要用于常州市中心血站学习考察来访公务接待。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.44万元，下降88.00%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待费支出减少。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金12108.36万元，自评覆盖率达到100%。
2021年，我单位共组织对血液采供及安全管理”、“卫生健康发展专项资金”、“重大传染病防控经费”等13个项目开展了单位自评，涉及资金12108.36万元。从评价情况来看，为满足和保障当年全省医疗用血需求与安全的绩效总目标，我单位设定了产出、效益、满意度三个指标值，指标值的设定符合采供血工作实际，能够真实反映项目实施效果。项目实施过程中，我单位采取每月召开行政例会或专题会方式，梳理、汇报采供血各项进度及存在问题，提出下月计划、解决措施，实时掌握和督促推进项目实施进度。严格按照程序、物资查验、支付管理，通过加强事前论证、合理制定政府采购价格参数、认真开展自主采购询价议价等方式进行有效控制事业运行成本，最大程度发挥了财政资金的效益性。
根据《海南省财政厅关于开展2022年省直单位预算绩效管理工作的通知》要求，2021年绩效评价分为单位自评和部门评价，未要求单位开展整体支出绩效评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在省本级部门决算中反映“血液采供及安全管理”、“卫生健康发展专项资金”及“重大传染病防控经费”项目绩效自评结果。
1.“血液采供及安全管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4798.84万元，执行数为 4798.84万元，完成预算的100%。
2.“卫生健康发展专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1782.05万元，执行数为1782.05万元，完成预算的100%。
以上两个项目共用绩效目标，各项指标完成情况如下：
（1）产出指标：全年全血采集119447人次、成分制备分离率99.97%、血液核酸检测率100%、血液检测结果准确率100%、机采血小板采集9166人次、血液非正常报废率0.29%。
（2）效益指标：全省千人口献血率12.70、血液质量抽检合格率97.40%。
（3）满意度指标：献血者和用血服务满意度98.06%。
3.“重大传染病防控经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为505.60万元，执行数为505.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：（1）产出指标：血液核酸检测率100%。（2）效益指标：血液质量抽检合格率97.40%。
我单位2021年无重点项目预算的绩效评价。
（三）财政评价项目绩效评价结果。
无。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
无。
十三、其他重要事项情况说明
2021年度本单位无机关运行经费支出。
2021年度本单位政府采购支出总额5857.65万元，其中：政府采购货物支出5857.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5933.85万元，占政府采购支出总额的101.30%，其中：授予小微企业合同金额4319.29万元，占政府采购支出总额的73.74%。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积5平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）5平方米。
本部门共有车辆25辆，其中：从车辆种类说明：轿车11辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车10辆、其他车型4辆，其他车型主要是特种专业技术用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备12台（套），单价100万元（含）以上专用设备25台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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