2021年海南省血液中心预算

目  录

第一部分  海南省血液中心概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  海南省血液中心2021年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省血液中心2021年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海南省血液中心概况

一、主要职能

海南省血液中心主要负责临床用血采集、制备、储存供

应、血液检测、疑难血型、血细胞抗原抗体检测、新生儿溶血病血清学检查、产前血型血清学检查、血细胞成分治疗、临床输血技术科研和推广工作。

 二、机构设置

我单位内设科级机构19个，分别为：行政办公室、党委办公室、纪检监察科、人事保卫科、设备科、总务科、财务科、信息管理科、检验科、临床输血研究室、成分科、体采科、供血科、机采科、业务和质量管理科、宣传招募科、三亚分中心、琼海分中心和儋州分中心。其中，党委办公室和纪检监察科系依照上级主管部门要求设置的内设机构，其余为编制内内设科级机构。

第二部分  2021年海南省血液中心预算表

（此部分内容即为单位预算公开表，详见附件）

第三部分  2021年海南省血液中心预算情况说明

一、关于海南省血液中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省血液中心2021年财政拨款收支总预算11505.36万元。其中，收入总计11505.36万元，包括一般公共预算本年收入11505.36万元；支出总计11505.36万元，包括社会保障和就业支出248.03万元、卫生健康支出11058.62万元、住房保障支出198.71万元。

二、关于海南省血液中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省血液中心2021年一般公共预算当年拨款11505.36万元，比上年预算数增加1742.47万元，主要是采供血业务指标增长、设备老旧，以及在编人数增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出248.03万元，占2.15%；卫生健康支出11058.62万元，占96.12%；住房保障支出198.71万元，占1.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为248.03万元，比上年预算数增加25.99万元，主要是在编人数增加，缴费总额增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2021年预算数为10926.85万元，比上年预算数增加1663.78万元，主要是在编人数增加，工资总额增加；以及采供血业务指标增长、设备老化，项目支出增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为131.76万元，比上年预算数增加19.58万元，主要是在编人数增加，缴费总额增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为198.71万元，比上年预算数增加33.10万元，主要是在编人数增加，住房公金基数增加。

三、关于海南省血液中心2021一般公共预算基本支出情况说明

海南省血液中心2021年一般公共预算基本支出为4924.47万元，其中：

人员经费4156.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、长聘人员工资福利等。

公用经费767.51万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、培训费等。

四、关于海南省血液中心2021“三公”经费预算情况说明

海南省血液中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为78.05万元，其中：

因公出国（境）经费24万元，与较上年预算下降40%。下降主要原因包括：受疫情影响，减少支出。根据往年预估，计划安排3人次因公出国（境）每位8万元编制预算。公务用车购置及运行费53.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费53.55万元），与上年预算持平。公务车保有量27辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，较上年预算下降75%。下降的主要原因包括：受疫情影响，减少支出，计划接待5批40人。

五、关于海南省血液中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

 我单位2021年度政府性基金预算数为0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

      2021年我单位无此部分内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

      2021年我单位无此部分内容。

六、关于海南省血液中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省血液中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年单位收支总预算11509.08万元。

七、关于海南省血液中心2021年收入预算情况说明

海南省血液中心2021年收入预算11509.08万元，其中：上年结转3.73万元，占0.03%；经费拨款收入11505.36万元，占99.97%。比上年预算数增加1746.19万元，主要是在编人数增加，工资总额增加；采供血业务增加、设备老化，项目预算增加。

八、关于海南省血液中心2021年支出预算情况说明

海南省血液中心2021年支出预算11509.08万元，其中：基本支出4924.46万元，占42.79%；项目支出6584.62万元，占57.21%。比上年预算数增加1746.19万元，主要是在编人数增加，工资总额支出增加；以及采供血业务指标增长、设备老化，项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我单位无此部分内容。

（二）政府采购情况

2021年海南省血液中心政府采购预算总额5199.74万元，其中：政府采购货物预算5199.74万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆27辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车13辆。单位价值100万元以上设备28台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海南省血液中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算11505.36万元、单位自有资金3.73万元。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。